******小学关于订书机的网上超市采购项目 （项目编号:************010 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******小学关于订书机的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************010
项目联系人:聂海玉
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******小学
采购单位地址:伊宁县英塔木镇阿合塔木村阿合塔木路35号
采购单位联系人和联系方式:聂海玉:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******X
采购单位预算编码:122136
三、成交信息
成交日期:2025年1月2日
总成交金额（元）:5982 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 伊宁市文轩博办公用品经销部 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市218国道以南东苑家园X区17-1栋1层111号 5982.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 晨光 ABS916GH 订书机 晨光/M&G ABS916GH 11 40.0 440.0 2 老板 854 笔用墨水/补充液/墨囊 墨水 老板/ROBAM 854 90 6.0 540.0 3 永大 双面泡沫海绵胶带 海绵胶带 泡沫胶 永大/yungtay 双面泡沫海绵胶带 52 6.0 312.0 4 得力 彩色卡纸 得力/deli 卡纸 6 80.0 480.0 5 晶森 5825 报告夹 晶森/JINGSEN 5825 16 3.0 48.0 6 晶森 5815 报告夹 晶森/JINGSEN 5815 21 15.0 315.0 7 得力 30403 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30403 17 35.0 595.0 8 百花 大号纯狼毫 毛笔 狼豪 百花 大号纯狼毫 10 10.0 100.0 9 得力 黑板擦 黑板擦 得力/deli 黑板擦 100 5.0 500.0 10 星空 气球 星空 气球 10 30.0 300.0 11 南韩 2101-4101 胶水 南韩 2101-4101 96 6.0 576.0 12 得力 30205 得力30205封箱胶带48mm*100y*50um(6卷/筒) 得力/deli 30205 85 12.0 1020.0 13 得力 5604 得力5604大号档案盒 A4 4寸宽7.5cm 得力/deli 5604 20 18.0 360.0 14 晨光 0.5 晨光/M&G 按动0.5 中性笔 晨光/M&G 0.5 132 3.0 396.0 15 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
